ITIL Maturity Assessment: Problem Management

ITIL Maturity Assessment: Problem Management

 Formulir ITIL Maturity Assessment: Problem Management

Nama Organisasi:
Tanggal Penilaian:
Penilai:

1. Bagaimana proses formal untuk identifikasi masalah diatur?
• Tidak ada proses formal.
• Proses belum terdokumentasi dengan baik.
• Proses identifikasi masalah sudah diatur dan terdokumentasi.
• Proses identifikasi masalah terdokumentasi, tetapi belum diimplementasikan secara konsisten.
• Proses identifikasi masalah sudah diatur, terdokumentasi, dan diimplementasikan secara konsisten.
2. Apakah ada tindakan pencegahan terhadap masalah yang telah diidentifikasi?
• Tidak ada tindakan pencegahan yang dilakukan.
• Tindakan pencegahan dilakukan tetapi belum terdokumentasi.
• Tindakan pencegahan sudah diatur dan terdokumentasi.
• Tindakan pencegahan sudah diatur, terdokumentasi, dan dievaluasi secara berkala.
• Tindakan pencegahan sudah diatur, terdokumentasi, dievaluasi, dan dioptimalkan secara berkala.
3. Apakah ada proses analisis akar penyebab masalah yang dilakukan secara teratur?
• Tidak ada proses analisis akar penyebab.
• Analisis akar penyebab masalah dilakukan tetapi belum terjadwal secara rutin.
• Proses analisis akar penyebab masalah sudah diatur dan terjadwal.
• Proses analisis akar penyebab masalah sudah diatur, terjadwal, dan dilakukan secara teratur.
• Proses analisis akar penyebab masalah sudah diatur, terjadwal, dilakukan secara teratur, dievaluasi, dan dioptimalkan.
4. Bagaimana proses klasifikasi dan kategorisasi masalah dilakukan?
• Tidak ada proses klasifikasi yang jelas.
• Proses klasifikasi masih ad hoc.
• Proses klasifikasi dan kategorisasi sudah diatur dan dipahami oleh tim.
• Proses klasifikasi dan kategorisasi sudah diatur, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
• Proses klasifikasi dan kategorisasi sudah diatur, dipahami, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dioptimalkan.
5. Apakah ada proses pelaporan dan tindak lanjut terhadap masalah yang diidentifikasi?
• Tidak ada proses pelaporan yang terstruktur.
• Pelaporan masalah dilakukan tetapi belum konsisten.
• Proses pelaporan dan tindak lanjut sudah diatur dan dipantau secara berkala.
• Proses pelaporan dan tindak lanjut sudah diatur, dipantau, dievaluasi, dan dioptimalkan secara berkala.
• Proses pelaporan dan tindak lanjut sudah diatur, dipantau, dievaluasi, dioptimalkan, dan dikomunikasikan secara efektif.
6. Bagaimana proses pemantauan dan pengukuran kinerja Problem Management diatur?
• Tidak ada pemantauan kinerja yang dilakukan.
• Pemantauan kinerja dilakukan tetapi belum terukur secara efektif.
• Pemantauan dan pengukuran kinerja sudah diatur dan dievaluasi secara berkala.
• Pemantauan dan pengukuran kinerja sudah diatur, dievaluasi, dan dioptimalkan secara berkala.
• Pemantauan dan pengukuran kinerja sudah diatur, dievaluasi, dioptimalkan, dan dikomunikasikan secara efektif.
7. Apakah ada proses pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan dari masalah yang terjadi?
• Tidak ada proses pembelajaran yang terstruktur.
• Pembelajaran dilakukan tetapi belum diimplementasikan secara konsisten.
• Proses pembelajaran dan peningkatan sudah diatur, dievaluasi secara berkala, dan dioptimalkan.
• Proses pembelajaran dan peningkatan sudah diatur, dievaluasi, dioptimalkan, dan komunikasikan secara efektif.
• Proses pembelajaran dan peningkatan sudah diatur, dievaluasi, dioptimalkan, komunikasikan, dan diterapkan secara konsisten.
8. Bagaimana proses dokumentasi terhadap masalah dan tindak lanjutnya dilakukan?
• Tidak ada dokumentasi yang teratur.
• Dokumentasi dilakukan tetapi belum lengkap atau terperinci.
• Proses dokumentasi masalah dan tindak lanjut sudah diatur dan dipantau secara berkala.
• Proses dokumentasi masalah dan tindak lanjut sudah diatur, dipantau, dievaluasi, dan dioptimalkan secara berkala.
• Proses dokumentasi masalah dan tindak lanjut sudah diatur, dipantau, dievaluasi, dioptimalkan, dan komunikasikan secara efektif.
9. Apakah ada mekanisme untuk mengidentifikasi masalah berulang dan menerapkan solusi permanen?
• Tidak ada mekanisme untuk identifikasi masalah berulang.
• Identifikasi masalah berulang dilakukan tetapi belum konsisten.
• Mekanisme identifikasi masalah berulang sudah diatur dan terukur.
• Mekanisme identifikasi masalah berulang sudah diatur, terukur, dievaluasi, dan dioptimalkan secara berkala.
• Mekanisme identifikasi masalah berulang sudah diatur, terukur, dievaluasi, dioptimalkan, dan dikomunikasikan secara efektif.
10. Bagaimana proses pelaporan kinerja Problem Management kepada manajemen dilakukan?
• Tidak ada pelaporan kinerja yang teratur.
• Pelaporan kinerja dilakukan tetapi belum konsisten.
• Proses pelaporan kinerja sudah diatur, dievaluasi secara berkala, dan dioptimalkan.
• Proses pelaporan kinerja sudah diatur, dievaluasi, dioptimalkan, dan komunikasikan secara efektif.
• Proses pelaporan kinerja sudah diatur, dievaluasi, dioptimalkan, komunikasikan, dan diterapkan secara konsisten.
11. Apakah ada proses formal untuk mengelola masalah yang kompleks atau besar?
• Tidak ada proses formal untuk mengelola masalah kompleks atau besar.
• Proses formal untuk mengelola masalah kompleks atau besar sudah diatur tetapi belum diimplementasikan secara konsisten.
• Proses formal untuk mengelola masalah kompleks atau besar sudah diatur dan dipahami oleh tim.
• Proses formal untuk mengelola masalah kompleks atau besar sudah diatur, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
• Proses formal untuk mengelola masalah kompleks atau besar sudah diatur, dipahami, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dioptimalkan.
12. Bagaimana proses koordinasi antara tim terkait dalam menangani masalah diatur?
• Tidak ada proses koordinasi yang terstruktur.
• Proses koordinasi masih ad hoc.
• Proses koordinasi antara tim terkait sudah diatur dan dipahami oleh semua pihak.
• Proses koordinasi antara tim terkait sudah diatur, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
• Proses koordinasi antara tim terkait sudah diatur, dipahami, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dioptimalkan.
13. Apakah ada integrasi dengan sistem monitoring untuk deteksi dini masalah?
• Tidak ada integrasi dengan sistem monitoring.
• Integrasi dengan sistem monitoring sudah dilakukan tetapi belum terstruktur.
• Integrasi dengan sistem monitoring sudah diatur dan terdokumentasi.
• Integrasi dengan sistem monitoring sudah diatur, terdokumentasi, dan dievaluasi secara berkala.
• Integrasi dengan sistem monitoring sudah diatur, terdokumentasi, dievaluasi, dioptimalkan, dan dikomunikasikan secara efektif.
14. Bagaimana proses identifikasi masalah yang memerlukan eskalasi dilakukan?
• Tidak ada proses formal untuk identifikasi masalah yang memerlukan eskalasi.
• Proses identifikasi masalah yang memerlukan eskalasi sudah diatur tetapi belum diimplementasikan secara konsisten.
• Proses identifikasi masalah yang memerlukan eskalasi sudah diatur dan dipahami oleh tim.
• Proses identifikasi masalah yang memerlukan eskalasi sudah diatur, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
• Proses identifikasi masalah yang memerlukan eskalasi sudah diatur, dipahami, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dioptimalkan.
15. Apakah ada proses pemantauan dan pengukuran kinerja Problem Management yang dilakukan secara teratur?
• Tidak ada pemantauan kinerja yang terjadwal.
•  Pemantauan kinerja dilakukan tetapi belum terukur secara efektif.
•  Pemantauan dan pengukuran kinerja sudah diatur dan dipantau secara berkala.
•  Pemantauan dan pengukuran kinerja sudah diatur, dievaluasi, dan dioptimalkan secara berkala.
• Pemantauan dan pengukuran kinerja sudah diatur, dievaluasi, dioptimalkan, dan dikomunikasikan secara efektif.
16. Bagaimana proses perbaikan dan pengembangan terhadap prosedur dilakukan?
• Tidak ada proses formal untuk perbaikan dan pengembangan prosedur.
• Proses perbaikan dan pengembangan prosedur sudah diatur tetapi belum diimplementasikan secara konsisten.
•  Proses perbaikan dan pengembangan prosedur sudah diatur dan dipahami oleh tim.
• Proses perbaikan dan pengembangan prosedur sudah diatur, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
• Proses perbaikan dan pengembangan prosedur sudah diatur, dipahami, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dioptimalkan.
17. Apakah ada proses pengembangan solusi permanen terhadap masalah berulang dilakukan?
• Tidak ada proses formal untuk pengembangan solusi permanen.
•  Proses pengembangan solusi permanen sudah diatur tetapi belum diimplementasikan secara konsisten.
•  Proses pengembangan solusi permanen sudah diatur dan dipahami oleh tim.
•  Proses pengembangan solusi permanen sudah diatur, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
• Proses pengembangan solusi permanen sudah diatur, dipahami, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dioptimalkan.
18. Bagaimana proses sharing knowledge dan best practices dilakukan di antara tim terkait?
• Tidak ada proses formal untuk sharing knowledge dan best practices.
•  Proses sharing knowledge dan best practices sudah diatur tetapi belum diimplementasikan secara konsisten.
• Proses sharing knowledge dan best practices sudah diatur dan dipahami oleh tim.
• Proses sharing knowledge dan best practices sudah diatur, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
•  Proses sharing knowledge dan best practices sudah diatur, dipahami, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dioptimalkan.
19. Apakah ada proses untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap resolusi masalah?
• Tidak ada proses formal untuk mengukur kepuasan pengguna.
• Proses pengukuran kepuasan pengguna sudah diatur tetapi belum terstruktur.
• Proses pengukuran kepuasan pengguna sudah diatur dan dipahami oleh tim.
• Proses pengukuran kepuasan pengguna sudah diatur, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
•  Proses pengukuran kepuasan pengguna sudah diatur, dipahami, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dioptimalkan.
20. Bagaimana proses pembahasan terhadap masalah besar atau kompleks dengan manajemen atau stakeholders dilakukan?
• Tidak ada proses formal untuk pembahasan dengan manajemen atau stakeholders.
• Proses pembahasan dengan manajemen atau stakeholders sudah diatur tetapi belum diimplementasikan secara konsisten.
• Proses pembahasan dengan manajemen atau stakeholders sudah diatur dan dipahami oleh tim.
• Proses pembahasan dengan manajemen atau stakeholders sudah diatur, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
• Proses pembahasan dengan manajemen atau stakeholders sudah diatur, dipahami, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dioptimalkan.
21. Bagaimana proses eskalasi masalah diatur dan dilakukan?
• Tidak ada proses formal untuk eskalasi masalah.
• Proses eskalasi masalah sudah diatur tetapi belum diimplementasikan secara konsisten.
• Proses eskalasi masalah sudah diatur dan dipahami oleh tim.
• Proses eskalasi masalah sudah diatur, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
• Proses eskalasi masalah sudah diatur, dipahami, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dioptimalkan.
22. Bagaimana proses penugasan dan alokasi sumber daya untuk menangani masalah diatur?
• Tidak ada proses formal untuk penugasan dan alokasi sumber daya.
• Proses penugasan dan alokasi sumber daya sudah diatur tetapi belum diimplementasikan secara konsisten.
• Proses penugasan dan alokasi sumber daya sudah diatur dan dipahami oleh tim.
• Proses penugasan dan alokasi sumber daya sudah diatur, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
• Proses penugasan dan alokasi sumber daya sudah diatur, dipahami, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dioptimalkan.
23.  Apakah ada evaluasi terhadap efektivitas tindakan yang diambil terhadap masalah?
• Tidak ada evaluasi terhadap tindakan yang diambil.
• Evaluasi terhadap tindakan diambil dilakukan tetapi belum terstruktur.
• Evaluasi terhadap tindakan yang diambil sudah diatur dan dilakukan secara berkala.
• Evaluasi terhadap tindakan yang diambil sudah diatur, dievaluasi, dan dioptimalkan secara berkala.
• Evaluasi terhadap tindakan yang diambil sudah diatur, dievaluasi, dioptimalkan, dan dikomunikasikan secara efektif.
24. Bagaimana proses pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan diimplementasikan berdasarkan pengalaman dari penanganan masalah?
• Tidak ada proses formal untuk pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan.
• Proses pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan sudah diatur tetapi belum diimplementasikan secara konsisten.
• Proses pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan sudah diatur dan dipahami oleh tim.
• Proses pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan sudah diatur, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
• Proses pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan sudah diatur, dipahami, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dioptimalkan.
25. Bagaimana proses pengukuran efektivitas tindakan pencegahan masalah diatur?
• Tidak ada proses formal untuk pengukuran efektivitas tindakan pencegahan masalah.
• Proses pengukuran efektivitas tindakan pencegahan masalah sudah diatur tetapi belum terstruktur.
• Proses pengukuran efektivitas tindakan pencegahan masalah sudah diatur dan dilakukan secara berkala.
• Proses pengukuran efektivitas tindakan pencegahan masalah sudah diatur, dievaluasi, dan dioptimalkan secara berkala.
• Proses pengukuran efektivitas tindakan pencegahan masalah sudah diatur, dievaluasi, dioptimalkan, dan dikomunikasikan secara efektif.
26. Apakah ada proses pengenalan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi masalah?
• Tidak ada proses formal untuk pengenalan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.
• Proses pengenalan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sudah diatur tetapi belum diimplementasikan secara konsisten.
• Proses pengenalan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sudah diatur dan dipahami oleh tim.
• Proses pengenalan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sudah diatur, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
• Proses pengenalan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sudah diatur, dipahami, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dioptimalkan.
27. Bagaimana proses dokumentasi masalah dan solusi dilakukan?
• Tidak ada proses formal untuk dokumentasi masalah dan solusi.
• Proses dokumentasi masalah dan solusi sudah diatur tetapi belum diimplementasikan secara konsisten.
• Proses dokumentasi masalah dan solusi sudah diatur dan dipahami oleh tim.
• Proses dokumentasi masalah dan solusi sudah diatur, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
• Proses dokumentasi masalah dan solusi sudah diatur, dipahami, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dioptimalkan.
28. Apakah terdapat penggunaan alat bantu atau sistem otomasi dalam penanganan masalah?
• Tidak ada penggunaan alat bantu atau sistem otomasi.
• Penggunaan alat bantu atau sistem otomasi masih terbatas atau belum dioptimalkan.
• Penggunaan alat bantu atau sistem otomasi sudah diatur dan dipahami oleh tim.
• Penggunaan alat bantu atau sistem otomasi sudah diatur, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
• Penggunaan alat bantu atau sistem otomasi sudah diatur, dipahami, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dioptimalkan.
29.  Bagaimana proses pengelolaan dan pelaporan terhadap masalah berulang atau eskalasi diatur?
• Tidak ada proses formal untuk pengelolaan dan pelaporan terhadap masalah berulang atau eskalasi.
• Proses pengelolaan dan pelaporan terhadap masalah berulang atau eskalasi sudah diatur tetapi belum diimplementasikan secara konsisten.
• Proses pengelolaan dan pelaporan terhadap masalah berulang atau eskalasi sudah diatur dan dipahami oleh tim.
• Proses pengelolaan dan pelaporan terhadap masalah berulang atau eskalasi sudah diatur, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
• Proses pengelolaan dan pelaporan terhadap masalah berulang atau eskalasi sudah diatur, dipahami, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dioptimalkan.